Первым вопросом депутаты заслушали информацию администрации об исполнении бюджета Орла за 2012 год.
Рассмотрев итоговый документ, горсовет отметил, что план по доходам выполнен на 92,7%. Общая сумма составила 4 915 908,8 тыс. рублей. Собственные доходы собраны на 98,6% (2 579 650,1 тыс. рублей).
По сравнению с 2011 годом доходы выросли на 13,9%. Однако в отчетном периоде недополучено 384 688,1 тыс. рублей. Наибольшее невыполнение плана — по статье «доходы от реализации имущества» (75 214,0 тыс. рублей).
Около 48% доходов сформировано за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В 2012 году эти поступления составили 2 339 833,4 тыс. рублей, что равно 87% от запланированного.
Расходная часть исполнена на 89,8%. При плане в 5 659 810,7 тыс. рублей фактически израсходовано 5 081 460,7 тыс. рублей. Отмечено низкое освоение средств по ключевым направлениям:
- строительство объектов дорожного хозяйства — 123 083,2 тыс. рублей;
- строительство объектов ЖКХ — 218 964,9 тыс. рублей;
- реконструкция ветхих школ — 24 055,2 тыс. рублей;
- переселение граждан из аварийного жилья — 54 242,2 тыс. рублей;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан — 22 290,8 тыс. рублей.
Также не были освоены 14 174,2 тыс. рублей, предназначенные для закупки автобусов, трамваев и троллейбусов.
Бюджетные инвестиции в капитальное строительство составили 893 669,1 тыс. рублей (70,7% от плана). По сравнению с 2011 годом эти расходы выросли в 2,6 раза.
Средства на реализацию городских целевых программ освоены на 83,9%. Неисполнение составило 57 061,5 тыс. рублей. Наибольшее недофинансирование отмечено по программе подготовки к 450-летию Орла — 44 646,7 тыс. рублей.
Дефицит бюджета составил 165 551,9 тыс. рублей при запланированных 359 213,9 тыс. рублей. Это свидетельствует о существенном недофинансировании расходов.
«Отчет об исполнении бюджета был утвержден», — сообщила пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов.
Вторым вопросом депутаты утвердили поправки в бюджет на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Администрация предложила увеличить доходы и расходы на 15 373,7 тыс. рублей.
Дополнительные средства будут направлены на:
- разработку документации для ремонта плотины на реке Орлик (1 257,4 тыс. рублей);
- очистку береговых зон рек Ока и Орлик (650 тыс. рублей);
- ремонт муниципального жилищного фонда (1 000,0 тыс. рублей);
- благоустройство контейнерных площадок (1 535,0 тыс. рублей);
- валку аварийных деревьев (2 000,0 тыс. рублей);
- изготовление и установку топиарной скульптуры «Орден ВОВ» в Сквере Танкистов (269,0 тыс. рублей);
- содержание автомобильных дорог (4 000,0 тыс. рублей).
